Datos del Pago
Nro. de Factura
NOV/2014
Monto de la Factura
₲ 12.738.500
Nro. Solicitud de Transferencia
141057
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.738.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92686
Monto Contrato
₲ 64.961.266
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.751.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.751.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273564
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura