Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008835
Monto de la Factura
₲ 42.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163691
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-98180
Monto Contrato
₲ 42.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.654.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.654.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270805
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar