Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 33.810.800
Nro. Solicitud de Transferencia
169561
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.810.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-100631
Monto Contrato
₲ 33.810.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.153.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.153.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271955
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos informaticos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional