Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 36.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137921
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERTRANS PUBLICITARIA
RUC
80016474-1
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-91497
Monto Contrato
₲ 36.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.473.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.473.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269111
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 09/2014 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA SICOM (AD REFERENDUM)
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación