Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 37.585.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82665
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.585.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-91320
Monto Contrato
₲ 37.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.742.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.742.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269609
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno