Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000116
Monto de la Factura
₲ 29.591.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144556
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.591.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERTRANS PUBLICITARIA
RUC
80016474-1
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-98890
Monto Contrato
₲ 29.591.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.140.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.140.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276922
Nombre de la Licitación
CD SNJ Nº 17/2014 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA SNJ
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud