Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000128
Monto de la Factura
₲ 16.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160304
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-96605
Monto Contrato
₲ 16.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.405.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.405.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar