Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007944
Monto de la Factura
₲ 4.855.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53627
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.855.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA
RUC
1247483-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87425
Monto Contrato
₲ 18.166.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.415.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.415.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270710
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLASTICOS VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar