Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001981
Monto de la Factura
₲ 4.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97903
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.730.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92942
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.498.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.498.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276918
Nombre de la Licitación
Adquisición de Agua Mineral
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud