Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001225
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103180
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
22-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.521.570
Retención DNCP
₲ 5.702
Retención IVA
₲ 43.637
Retención Renta
₲ 29.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-90812
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.553.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.553.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276187
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py