Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000569
Monto de la Factura
₲ 3.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123251
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.015.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92903
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.263.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.263.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267499
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo