Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000772
Monto de la Factura
₲ 330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106168
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.824
Retención DNCP
₲ 1.176
Retención IVA
₲ 9.000
Retención Renta
₲ 6.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92903
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.263.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.263.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267499
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo