Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000734
Monto de la Factura
₲ 3.445.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50602
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2015
Fecha de la Transferencia
10-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.276.132
Retención DNCP
₲ 12.277
Retención IVA
₲ 93.955
Retención Renta
₲ 62.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92903
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.263.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.263.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267499
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo