Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000845
Monto de la Factura
₲ 2.301.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46947
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.188.209
Retención DNCP
₲ 8.200
Retención IVA
₲ 62.755
Retención Renta
₲ 41.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92903
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.263.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.263.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267499
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo