Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000972
Monto de la Factura
₲ 14.012.120
Nro. Solicitud de Transferencia
160103
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.012.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
53/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-97512
Monto Contrato
₲ 14.012.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.325.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.325.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279442
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA Y OTROS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes