Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1072060
Monto de la Factura
₲ 16.715.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41420
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.895.661
Retención DNCP
₲ 59.566
Retención IVA
₲ 455.864
Retención Renta
₲ 303.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO
RUC
759683-9
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-102549
Monto Contrato
₲ 16.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.895.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.895.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283239
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados