Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001936
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104889
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.909
Retención DNCP
₲ 1.091
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-86936
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.089.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.089.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267735
Nombre de la Licitación
Servicio de Cerrajeria
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil