Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000076
Monto de la Factura
₲ 26.412.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94011
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.412.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-88021
Monto Contrato
₲ 26.412.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.117.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.117.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272990
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina, productos de papel, tintas y tóner
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología