Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000868
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57810
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
22-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.838.254
Retención DNCP
₲ 48.109
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-103035
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.838.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.838.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284877
Nombre de la Licitación
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SENATICS - FASE III
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion