Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1073273
Monto de la Factura
₲ 24.812.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168787
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.812.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-101756
Monto Contrato
₲ 24.812.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.595.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.595.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282361
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa