Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1028579
Monto de la Factura
₲ 860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51578
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 860.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A Y T SRL
RUC
80018347-9
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-85255
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.528.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.528.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266575
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados