Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022290
Monto de la Factura
₲ 892.800
Nro. Solicitud de Transferencia
68421
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 892.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-88001
Monto Contrato
₲ 11.860.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.279.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.279.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271309
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de limpieza
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas