Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000599
Monto de la Factura
₲ 5.722.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39737
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.722.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-86481
Monto Contrato
₲ 11.055.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.616.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.616.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270042
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar