Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000743
Monto de la Factura
₲ 13.639.100
Nro. Solicitud de Transferencia
77157
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.639.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-89028
Monto Contrato
₲ 13.639.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.970.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.970.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario