Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001427
Monto de la Factura
₲ 69.486.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159773
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.486.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-93541
Monto Contrato
₲ 69.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.079.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.079.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271575
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS TRC
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp