Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 1.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128412
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.380.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIONISIO ZARATE RAMIREZ
RUC
1377372-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-93401
Monto Contrato
₲ 23.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.292.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.292.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276882
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aire Split
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud