Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000082
Monto de la Factura
₲ 7.936.400
Nro. Solicitud de Transferencia
138900
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.936.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-89688
Monto Contrato
₲ 23.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.481.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.481.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275744
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel y resmas de papel con criterios de sustentabilidad
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica