Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003513
Monto de la Factura
₲ 16.321.250
Nro. Solicitud de Transferencia
78797
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.321.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-86638
Monto Contrato
₲ 28.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.836.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.836.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269545
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel, cartón e impresos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad