Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007270
Monto de la Factura
₲ 16.165.436
Nro. Solicitud de Transferencia
124041
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.165.436
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
25/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-93094
Monto Contrato
₲ 19.824.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.852.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.852.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269900
Nombre de la Licitación
Adquisición de camaras y cubiertas
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad