Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000786
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41057
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.091
Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A Y T SRL
RUC
80018347-9
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-100956
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.069.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.069.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283068
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA SICOM N° 22/2014 CON ID N° 283068, PARA EL ?SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA PARA GRABADO DE LOGO INSTITUCIONAL, A VEHÍCULOS DE LA SICOM".
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación