Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0006599
Monto de la Factura
₲ 605.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82182
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 605.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
36-A
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-89197
Monto Contrato
₲ 42.972.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.865.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.865.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269044
Nombre de la Licitación
Adq. de Equipos de Prevención y Señalización
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional