Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000689
Monto de la Factura
₲ 2.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12280
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.260.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-89103
Monto Contrato
₲ 12.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.186.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.186.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268851
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos para la SNNA- Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia