Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013647
Monto de la Factura
₲ 2.345.738
Nro. Solicitud de Transferencia
127989
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.345.738
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
17/13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-85587
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.171.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.171.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265920
Nombre de la Licitación
Servicio de Cafe (Ad Refendum)
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes