Datos del Pago
Nro. de Factura
DIC351/2014
Monto de la Factura
₲ 5.623.200
Nro. Solicitud de Transferencia
169848
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.623.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
31/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-99546
Monto Contrato
₲ 5.623.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.347.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.347.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273759
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario