Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003117
Monto de la Factura
₲ 36.314.700
Nro. Solicitud de Transferencia
143642
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.314.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-93819
Monto Contrato
₲ 36.314.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.534.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.534.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269732
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas