Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 88.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162067
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-91947
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.686.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.686.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278098
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE EDICIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN DE CATÁLOGOS PARA EL MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario