Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 51.637.600
Nro. Solicitud de Transferencia
30190
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.106.419
Retención DNCP
₲ 184.018
Retención IVA
₲ 1.408.298
Retención Renta
₲ 938.865
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATERIALES INDUSTRIALES DEL PARAGUAY (MATINPAR S.R.L.)
RUC
80061269-8
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-99766
Monto Contrato
₲ 51.637.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.106.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.106.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282049
Nombre de la Licitación
Adquisicion de electrodomesticos varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional