Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000798
Monto de la Factura
₲ 10.856.350
Nro. Solicitud de Transferencia
102204
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.856.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
SAS/26/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-89974
Monto Contrato
₲ 23.226.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.087.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.087.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277222
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social