Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000851
Monto de la Factura
₲ 10.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96087
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.470.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
SAS/26/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-89974
Monto Contrato
₲ 23.226.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.087.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.087.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277222
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social