Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000050
Monto de la Factura
₲ 12.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53597
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFRAJUL S.A
RUC
80049100-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87796
Monto Contrato
₲ 12.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.077.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.077.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272933
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion