Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007760
Monto de la Factura
₲ 6.952.750
Nro. Solicitud de Transferencia
79704
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.952.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-88099
Monto Contrato
₲ 7.505.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.162.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.162.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269517
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Menores
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno