Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016942
Monto de la Factura
₲ 2.092.500
Nro. Solicitud de Transferencia
81995
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.989.930
Retención DNCP
₲ 7.457
Retención IVA
₲ 57.068
Retención Renta
₲ 38.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
53/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-102752
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.199.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.199.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275719
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Café
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil