Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017441
Monto de la Factura
₲ 697.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104719
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 694.964
Retención DNCP
₲ 2.536
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
53/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-102752
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.199.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.199.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275719
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Café
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil