Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015859
Monto de la Factura
₲ 3.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47408
Fecha Solicitud de Transferencia
06-05-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.223.828
Retención DNCP
₲ 12.081
Retención IVA
₲ 92.455
Retención Renta
₲ 61.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
53/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-102752
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.199.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.199.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275719
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Café
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil