Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000160
Monto de la Factura
₲ 4.963.050
Nro. Solicitud de Transferencia
93156
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.963.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
27/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-91682
Monto Contrato
₲ 6.952.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.611.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.611.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275832
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales de eléctricos
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica