Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1032073
Monto de la Factura
₲ 27.375.476
Nro. Solicitud de Transferencia
25638
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.375.476
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-84807
Monto Contrato
₲ 27.375.476
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.033.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.033.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267075
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados