Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000044
Monto de la Factura
₲ 19.573.270
Nro. Solicitud de Transferencia
163671
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.573.270
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HITECER S.A.
RUC
80044611-9
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-95823
Monto Contrato
₲ 19.573.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.047.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.047.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280128
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION - STP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp