Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000608
Monto de la Factura
₲ 5.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50988
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2015
Fecha de la Transferencia
19-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.811.968
Retención DNCP
₲ 18.032
Retención IVA
₲ 138.000
Retención Renta
₲ 92.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-100793
Monto Contrato
₲ 78.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.662.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.662.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281189
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS CENTRALES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala