Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 3.598.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123467
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.598.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
SAS/041/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92747
Monto Contrato
₲ 3.598.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.421.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.421.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280192
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS GPS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social