Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006459
Monto de la Factura
₲ 55.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139972
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.110.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
881/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-96646
Monto Contrato
₲ 55.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.408.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.408.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279473
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones y Artes Gráficas
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil